Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025 03 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP 75, 935 32 Kalná nad Hronom |
| Uhradená suma s DPH: | 950,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 319_6819f365521ec.pdf |