Späť na zoznam
Číslo faktúry:240582
Dátum úhrady:22.04.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:CHROME s.r.o. Podzámska 3, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:501,00
Predmet:Servis
Faktúra PDF:320_661f8208af624.pdf