Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025010 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 565,00 |
| Predmet: | Revízia elektr. zariadenia a bleskozvodu |
| Faktúra PDF: | 323_6819f55f339db.pdf |