Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025011 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 264,08 |
| Predmet: | Vyhotovenie revízie bleskozvodov |
| Faktúra PDF: | 325_6819f62557b02.pdf |