Späť na zoznam
Číslo faktúry:24203973
Dátum úhrady:15.04.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:99,52
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:323_661f83081dcd4.pdf