Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202400393 |
Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 98,46 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 337_661f881119e3b.pdf |