Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302250815 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 244,50 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 356_6821a4438c64a.pdf |