Späť na zoznam
Číslo faktúry:300240804
Dátum úhrady:11.06.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:80,93
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:359_6626086e973f3.pdf