Späť na zoznam
Číslo faktúry:250100
Dátum úhrady:06.05.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:725,70
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:366_6821ae3f6c91d.pdf