Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101250620 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 1033,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 371_6821afbc598ad.pdf |