Späť na zoznam
Číslo faktúry:24205210
Dátum úhrady:15.04.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:92,75
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:375_66261992cc866.pdf