Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 5124040005 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROK spol. s r.o., Moravecká 32, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 2882,88 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 376_662619d0af29a.pdf |