Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025115 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Šimončík SHR, 95104 Veľký Lapáš 220 |
| Uhradená suma s DPH: | 3542,40 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 379_6821b2dd20c13.pdf |