Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024019 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | František Ďurina, Hasičská 3, 97101 Prievidza |
| Uhradená suma s DPH: | 468,00 |
| Predmet: | Deratizačné práce |
| Faktúra PDF: | 202401038_65cb2405e042f.pdf |