Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 07/2024 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Štefan Tuška, strojné zámočníctvo, 92503 Horné Saliby 968 |
| Uhradená suma s DPH: | 1320,00 |
| Predmet: | Repasácia miagača zrnín |
| Faktúra PDF: | 202401039_65cb248052d5d.pdf |