Späť na zoznam
Číslo faktúry:24205682
Dátum úhrady:07.05.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:100,28
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:391_662767db37100.pdf