Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 244055 |
Dátum úhrady: | 04.04.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Prima, komanditní společnost, Soudní 3609, 76701 Kroměříž |
Uhradená suma s DPH: | 1102,50 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 395_662768d89f059.pdf |