Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024187 |
Dátum úhrady: | 17.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
Uhradená suma s DPH: | 1868,00 |
Predmet: | Cirok Buffalo grain |
Faktúra PDF: | 397_662769970ee68.pdf |