Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1024023 |
Dátum úhrady: | 22.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 949,1 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 2536,50 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 398_66276a306882a.pdf |