Späť na zoznam
Číslo faktúry:1024023
Dátum úhrady:22.05.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 949,1 Nitra
Uhradená suma s DPH:2536,50
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:398_66276a306882a.pdf