Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2522004 |
| Dátum úhrady: | 26.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROPART s.r.o., Levická 54, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 467,89 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 407_6821bda293ab1.pdf |