Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2522004 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROPART s.r.o., Levická 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 467,89 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 407_6821bda293ab1.pdf |