Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20240065 |
| Dátum úhrady: | 29.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A,95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 1232,88 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 408_66276cb10c6c9.pdf |