Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20240065 |
Dátum úhrady: | 29.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A,95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 1232,88 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 408_66276cb10c6c9.pdf |