Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202500053 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 154,36 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 41_67b30cf14feb0.pdf |