Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024001 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 390,12 |
| Predmet: | Montáž a oprava elektr. inštalácie |
| Faktúra PDF: | 202401041_65cb2593c7b5d.pdf |