Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 001/2024 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pavol Čepček BEST FOTO, Kňažická 23, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 450,00 |
| Predmet: | Suveníry |
| Faktúra PDF: | 411_66430a439ebc4.pdf |