Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025 04 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP 75, 935 32 Kalná nad Hronom |
| Uhradená suma s DPH: | 950,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 417_6826e8fd73be1.pdf |