Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 02409794 |
Dátum úhrady: | 18.04.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | PENTA SK s.r.o., Turbínová 1, 83104 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 42,25 |
Predmet: | Materiál, preprava |
Faktúra PDF: | 416_66430bee5e072.pdf |