Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 02409794 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PENTA SK s.r.o., Turbínová 1, 83104 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 42,25 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 416_66430bee5e072.pdf |