Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 101240693 |
Dátum úhrady: | 12.06.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
Uhradená suma s DPH: | 915,86 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 417_66430c2e8156e.pdf |