Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20250323 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ISAT, s.r.o., Radlinského 12, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 492,00 |
| Predmet: | Servis užívateľských databáz KÚ |
| Faktúra PDF: | 421_6826ea48d59a8.pdf |