Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | DB4240017 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | - 1162,68 |
| Predmet: | Dobropis |
| Faktúra PDF: | 202401043_65cb27c0d5713.pdf |