Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24000600 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16,94067 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 723,60 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 448_66431803d03a9.pdf |