Späť na zoznam
Číslo faktúry:300240964
Dátum úhrady:21.06.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:277,70
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:467_6645c8add170b.pdf