Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 02/2025 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 123,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 470_6826fdf48ef26.pdf |