Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025019 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | František Ďurina, Hasičská 3, 97101 Prievidza |
| Uhradená suma s DPH: | 479,70 |
| Predmet: | Deratizačné práce |
| Faktúra PDF: | 47_67b44f1353b45.pdf |