Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025015 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Igor Holka-Umelecká agentúra UNISONO, Tehelná 78, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1000,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 476_6827016c9850b.pdf |