Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202500522 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | KARAVANOVO s.r.o., Rad 95, 98012 Hrnčiarske Zalužany |
| Uhradená suma s DPH: | 65,95 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 483_68357af44eade.pdf |