Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1025070 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1584,49 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 489_68357c76eccd0.pdf |