Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025113 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Martin Haspra Ernokov-Železiarsky tovar, Štefánikova 38, 95301 Zlaté Moravce |
| Uhradená suma s DPH: | 917,49 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 491_68357d00833d5.pdf |