Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 24031041 |
Dátum úhrady: | 07.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ticketportal SK s.r.o., Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 591,24 |
Predmet: | Využitie siete |
Faktúra PDF: | 497_6645d5594e45a.pdf |