Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20250197 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Hoof s.r.o., Hadovce 62, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 134,80 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 504_683580270c227.pdf |