Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8461024518 |
Dátum úhrady: | 20.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežia za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 3,05 |
Predmet: | Vodné, stočné |
Faktúra PDF: | 507_66558bb81ad01.pdf |