Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025001 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 356,69 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 51_67b450c8779a9.pdf |