Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2325301560 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MOTO JAS s.r.o., Cabajská 29, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 56,04 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 517_6835848eb0d75.pdf |