Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 120240111 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EVENT SERVICE s.r.o., K cintorínu 93/41, 01004 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 1164,00 |
| Predmet: | Prenájom |
| Faktúra PDF: | 517_66558e1ea3a60.pdf |