Späť na zoznam
Číslo faktúry:30100694
Dátum úhrady:20.05.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:299,79
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:523_665590cb9cb1f.pdf