Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224250194 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 792,02 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 528_6835881e29bfd.pdf |