Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1202400531 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 43,68 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 527_665591d03e7f2.pdf |