Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025006 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | KUSKA PETER PEKUS-COM, 03223 Liptovská Sielnica 43 |
| Uhradená suma s DPH: | 88,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 532_6835896081fd9.pdf |