Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202501070 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | IntExPro s.r.o., Bratislavská 112, 92532 Veľká Mača |
| Uhradená suma s DPH: | 92,62 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 53_67b4517594965.pdf |