Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025045 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DIMI max s.r.o., Hlavná 30,66, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 16288,09 |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Faktúra PDF: | 538_68358baa9e896.pdf |