Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 244113 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Prima, komanditní společnost, Soudní 3609, 76701 Kroměříž |
| Uhradená suma s DPH: | 114,00 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 539_665971dad8d15.pdf |