Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302241039 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 424,16 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 540_6659722e84cd0.pdf |