Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2500021 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DIRATECH s.r.o., 94132 Semerovo 353 |
| Uhradená suma s DPH: | 1647,93 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 545_684149bfe47f8.pdf |